4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 24/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12764/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
13340/000-2016       
155,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETRNO ÀS 21h30 - 05/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETRNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
12763/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
13350/000-2016       
933,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA 
MILITAR - SÃO PAULO/SP: 06/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 19h00 - 04/10/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 14/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 15/10/16 - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 17/10/2016, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/10/2016, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 24/10/2016, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 28/10/2016, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || PERUÍBE: 11/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 20/10/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
933,12
Un.:
Quantidade:
24,0000
38,88
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
2
5560/000-2016       
22,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades.
Vl.Total:
11,40
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades.
- PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
11,40
CX
1,0000
11,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/026-2016       
191,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
191,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/027-2016       
282,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
282,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,58
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/007-2016       
328,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
328,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/025-2016       
120,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/049-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/050-2016       
742,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
742,13
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/005-2016       
1.731,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.731,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/006-2016       
1.422,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.422,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/009-2016       
1.422,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.422,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,35
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/009-2016       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/007-2016       
67,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
13535/001-2016       
548,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA ELEKTRO - REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - PLANEJAMENTO 
URBANO
Vl.Total:
548,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,37
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
191
1916/000-2016       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
49,50
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
195
3121/000-2016       
68,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos.- JOCAR
Vl.Total:
22,80
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base 
de água, corantes e aditivos. - JOCAR
22,80
CX
2,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. - JOCAR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
22,80
CX
2,0000
11,40
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
195
3123/000-2016       
190,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,50
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
21,96
CX
12,0000
1,83
3 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
17,04
EMBAL
2,0000
8,52
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
36,43
EMBAL
1,0000
36,43
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
15,93
EMBAL
3,0000
5,31
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8893/000-2016       
55,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
55,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
27,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/041-2016       
391,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
391,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/012-2016       
876,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
876,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
876,18
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/005-2016       
1.073,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.073,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.073,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9253/000-2016       
97,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30 - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,47
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9463/000-2016       
2.078,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
197,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
197,40
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,16
UN
1,0000
41,16
3 - BICO INJETOR
1.764,00
UN
6,0000
294,00
4 - JUNTA. DO BICO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
75,60
UN
6,0000
12,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/004-2016       
3.219,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.993,63
Un.:
LT
Quantidade:
845,6800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
225,37
LT
77,1800
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/011-2016       
1.686,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.686,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.686,05
12710/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
13287/000-2016       
54,66
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"ENCONTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA FAMÍLIA" EM SÃO PAULO/SP - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 03h30E RETORNO 
ÀS 16h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
323
10724/000-2016       
1.353,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DA MÉDICA LIUVIMA 
SANCHES RAMIREZ - PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.247,20
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
67,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/010-2016       
323,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
323,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/010-2016       
287,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/010-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/030-2016       
1.112,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.112,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.112,33
12507/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13102/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM CANANÉIA/SP 
- 29/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
12511/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13103/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTO JUVENIL COM 
ADOLESCENTES" DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM EM JUQUIÁ/SP - 19/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30E RETORNO ÀS 
16h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
12510/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13104/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO 
- NEPH REGIONAL" EM PARIQUERA-AÇU - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/003-2016       
26.270,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - OUT/16 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.270,97
Un.:
SV
Quantidade:
18,9000
1.390,00
9622/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
10509/000-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - REF. AO SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO 
CHEVROLET MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO AS REF. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/011-2016       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/010-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/006-2016       
2.034,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.034,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.034,86
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/002-2016       
1.786,42
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SET/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/010-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
12506/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
13105/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
12593/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
13190/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO 
DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
13286/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA BARBOSA STOCKLER PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO 
BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA FACULDADE DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO/SP - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 14h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/005-2016       
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13347/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVARÁ ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 17/11/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12783/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13348/000-2016       
699,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPOU DO "VII ENCONTRO BRASILEIRO DE EDUCOMUNICAÇÃO", NOS DIAS 03 A 05 DE 
NOVEMBRO DE 2016 - SAÍDA: 03/11/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/11/2016 ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
541
13349/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13364/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO AO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA 
IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 03/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13365/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO NO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA 
IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 04/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
525
13366/000-2016       
396,46
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
12833/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
525
13367/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
525
13368/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
525
13369/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
13370/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE  - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13371/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS À CIDADE DE CANANÉIA/SP - 07/11/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13372/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL E EMEB CHRISTIANO DE OLIVEIRA À CIDADE DE 
CANANÉIA/SP - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13373/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13374/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13375/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/024-2016       
742,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
742,13
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
2.498,25
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/004-2016       
1.167,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.167,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.167,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/001-2016       
6.881,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE 
MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.881,60
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
7,48
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/004-2016       
935,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
575,64
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - 
EDUCAÇÃO
359,45
KG
91,0000
3,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/005-2016       
4.856,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.039,35
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
651,75
KG
165,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.129,17
KG
283,0000
3,99
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
161,88
MÇ
57,0000
2,84
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
878,22
KG
153,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
996,40
DZ
188,0000
5,30
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/001-2016       
9.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.660,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/002-2016       
6.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.210,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
13,50
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/007-2016       
1.579,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.579,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.579,26
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9695/000-2016       
2.899,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16
Vl.Total:
2.876,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
719,04
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO C20 - BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO DE 
16% - R$ 2.899,68 - ASSISTÊNCIA
23,52
UN
4,0000
5,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/010-2016       
767,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
767,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/011-2016       
86,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,98
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/008-2016       
2.028,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.028,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,95
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/009-2016       
264,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,74
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/005-2016       
659,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
659,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,96
9161/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
725
9810/000-2016       
1.926,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. AO SINISTRO Nº 9.33.31.749757.0.01 ITAÚ SEGUROS, DO VEÍCULO PALIO 
PLACA FSO 9222 DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.926,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.926,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
9268/001-2016       
1.654,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,25
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - NESTLE
45,60
UN
20,0000
2,28
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
175,00
UN
50,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/010-2016       
283,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
283,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,78
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/011-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/010-2016       
5.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.064,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.064,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/010-2016       
394,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
394,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,97
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/010-2016       
142,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
142,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,10
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
13376/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA COMPARAR MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA 
CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA PARADA DE NATAL - SAÍDA: 07/11/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/2016 
ÀS 16h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
13377/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E LEVAR/BUSCAR DOCUENTOS 
REF. À EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE ARTESÃO NA SUTACO - SAÍDA: 07/11/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/16 
ÀS 16h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12842/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
13378/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À TATUÍ/SP PARA BUSCAR INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NO 
CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h20 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/022-2016       
5.127,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
5.127,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.127,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/023-2016       
264,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
264,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,72
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/004-2016       
2.976,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.896,93
Un.:
LT
Quantidade:
535,8700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - DE 01 A 31/08 - 
ESPORTES
1.079,45
LT
369,6700
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/041-2016       
264,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
264,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/042-2016       
746,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
746,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/043-2016       
5.188,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
5.188,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.188,35
122.741,07
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Novembro de 2016.
Total Geral:
 
122.741,07